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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010016035
Monto de la Factura
₲ 3.740.500
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.489.410
IVA
₲ 340.045
Retención DNCP
₲ 13.058
Retención IVA
₲ 102.014
Retención Renta
₲ 136.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228393
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.344.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.794.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia