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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013332, 33
Nro. de Timbrado
12970558
Monto de la Factura
₲ 635.520.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.367.965
IVA
₲ 57.774.545
Retención DNCP
₲ 2.264.762
Retención IVA
₲ 17.332.364
Retención Renta
₲ 11.554.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-167441
Monto Contrato
₲ 635.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.367.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354673
Nombre de la Licitación
MULTA ELECTRONICA Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte