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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 438.837.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 39.894.272
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
51/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-120362
Monto Contrato
₲ 438.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.837.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.604.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central