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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003525
Nro. de Timbrado
11505957
Monto de la Factura
₲ 33.710.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.587.418
IVA
₲ 3.064.545
Retención DNCP
₲ 122.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
13/16
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-123864
Monto Contrato
₲ 33.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.587.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con caracter sustentable e Impresos y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central