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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Nro. de Timbrado
12742502
Monto de la Factura
₲ 9.054.000
Nro. de Orden de Pago
17031
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.610.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.265
Retención IVA
₲ 246.927
Retención Renta
₲ 164.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144445
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.815.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.138.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional