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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162667
Nro. de Timbrado
12851387
Monto de la Factura
₲ 11.271.000
Nro. de Orden de Pago
17192
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.166
Retención IVA
₲ 307.391
Retención Renta
₲ 204.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144208
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.429.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional