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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
13536353
Monto de la Factura
₲ 71.024.392
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.766.121
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 258.271
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
64/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167353
Monto Contrato
₲ 668.638.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.638.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.206.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354765
Nombre de la Licitación
Construccion de Polideportivo y porqueriza, y reparaciones mayores de techo y sanitarios CEMA. - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua