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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0222957
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 59.485.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-157108
Monto Contrato
₲ 229.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.957.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.096.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua