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Datos del Pago
Nro. de Factura
1335
Monto de la Factura
₲ 6.813.271
Nro. de Orden de Pago
3119
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.813.271
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30174-22-214594
Monto Contrato
₲ 626.935.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.176.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.176.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412491
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para la elaboración del almuerzo escolar
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare