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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034780
Monto de la Factura
₲ 236.600.000
Nro. de Orden de Pago
2577
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.292.727
IVA
₲ 6.145.455
Retención DNCP
₲ 307.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-201134
Monto Contrato
₲ 405.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.561.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397267
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari