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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 27.046.300
Nro. de Orden de Pago
3060
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.923.362
IVA
₲ 2.458.755
Retención DNCP
₲ 122.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-209458
Monto Contrato
₲ 27.046.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.046.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.923.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari