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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0367098
Monto de la Factura
₲ 138.780.900
Nro. de Orden de Pago
2299
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.206.826
IVA
₲ 7.507.473
Retención DNCP
₲ 375.374
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-200947
Monto Contrato
₲ 138.780.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.582.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.206.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari