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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 54.486.414
Nro. de Orden de Pago
2962
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.238.748
IVA
₲ 4.953.310
Retención DNCP
₲ 247.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-206345
Monto Contrato
₲ 722.845.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.845.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.560.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401309
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari