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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 41.225.060
Nro. de Orden de Pago
2886
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.037.673
IVA
₲ 3.747.732
Retención DNCP
₲ 187.387
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-206345
Monto Contrato
₲ 722.845.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.845.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.560.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401309
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari