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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 98.590.679
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.644.612
IVA
₲ 8.417.334
Retención DNCP
₲ 420.867
Retención IVA
₲ 2.525.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-208159
Monto Contrato
₲ 758.686.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.827.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.234.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403615
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari