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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 5.187.500
Nro. de Orden de Pago
4668
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.886.248
IVA
₲ 471.591
Retención DNCP
₲ 18.298
Retención IVA
₲ 141.477
Retención Renta
₲ 141.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-170452
Monto Contrato
₲ 275.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.119.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.331.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas