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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010110
Monto de la Factura
₲ 59.938.000
Nro. de Orden de Pago
3788
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.720.044
IVA
₲ 5.448.909
Retención DNCP
₲ 217.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-87779
Monto Contrato
₲ 198.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.349.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.627.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari