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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 19.499.217
Nro. de Orden de Pago
7098
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.428.311
IVA
₲ 1.772.656
Retención DNCP
₲ 70.906
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
828
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-101109
Monto Contrato
₲ 569.976.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.448.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.436.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282714
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS EN CLUBES DEPORTIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari