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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Nro. de Timbrado
12123144
Monto de la Factura
₲ 2.453.976
Nro. de Orden de Pago
8806
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.686
IVA
₲ 223.089
Retención DNCP
₲ 8.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-130315
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.879.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.699.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel