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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006810
Nro. de Timbrado
11898806
Monto de la Factura
₲ 38.834.000
Nro. de Orden de Pago
7755
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.930.428
IVA
₲ 3.530.364
Retención DNCP
₲ 138.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-133173
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.989.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.821.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310437
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel