- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005400
Monto de la Factura
₲ 2.795.100
Nro. de Orden de Pago
2364
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.734.319
IVA
₲ 254.100
Retención DNCP
₲ 9.961
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 50.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-117438
Monto Contrato
₲ 239.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.784.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.011.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290721
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo