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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
1728
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-113268
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.674.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290838
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio Ocasional al personal
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo