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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-113268
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.674.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290838
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio Ocasional al personal
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo