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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
2422
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.090
IVA
₲ 2.045.455
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-113268
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.674.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290838
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio Ocasional al personal
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo