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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004634
Monto de la Factura
₲ 7.368.600
Nro. de Orden de Pago
2193
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.007.404
IVA
₲ 669.873
Retención DNCP
₲ 26.259
Retención IVA
₲ 200.962
Retención Renta
₲ 133.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-113430
Monto Contrato
₲ 7.368.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.368.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.007.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo