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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.350.909
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS
RUC
80030208-7
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116404
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.198.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290832
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Informática
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo