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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002731
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.777.818
IVA
₲ 2.418.182
Retención DNCP
₲ 96.727
Retención IVA
₲ 725.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS
RUC
80030208-7
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-116404
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.198.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290832
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Informática
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo