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Datos del Pago
Nro. de Factura
684
Monto de la Factura
₲ 2.898.500
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
13-05-2010
Fecha Emisión Cheque
13-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.756.421
IVA
Retención DNCP
₲ 10.329
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1648
Monto Contrato
₲ 2.898.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.756.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas