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Datos del Pago
Nro. de Factura
7218
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
02-03-2011
Fecha Emisión Cheque
02-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-54143
Monto Contrato
₲ 299.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.227.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156515
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas