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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
11367679
Monto de la Factura
₲ 85.101.810
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.558.611
IVA
₲ 7.736.528
Retención DNCP
₲ 288.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.255.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-104709
Monto Contrato
₲ 387.243.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.243.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.570.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285676
Nombre de la Licitación
Construción Readecuación en la Sede de la GDC - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central