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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009219
Monto de la Factura
₲ 25.670.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.497.035
IVA
₲ 2.333.636
Retención DNCP
₲ 89.612
Retención IVA
₲ 700.091
Retención Renta
₲ 933.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 427.405
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239573
Monto Contrato
₲ 539.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.393.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.164.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440209
Nombre de la Licitación
LCO N° 10/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay