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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002887
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.280
IVA
₲ 71.818
Retención DNCP
₲ 2.758
Retención IVA
₲ 21.545
Retención Renta
₲ 28.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
7/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239462
Monto Contrato
₲ 233.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.558.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.885.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428523
Nombre de la Licitación
LCO 56/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay