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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004027
Monto de la Factura
₲ 10.370.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.673.890
IVA
₲ 942.727
Retención DNCP
₲ 36.201
Retención IVA
₲ 282.818
Retención Renta
₲ 377.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
7/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239462
Monto Contrato
₲ 233.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.558.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.885.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428523
Nombre de la Licitación
LCO 56/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay