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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002884
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.240
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.608
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
7/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239462
Monto Contrato
₲ 233.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.558.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.885.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428523
Nombre de la Licitación
LCO 56/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay