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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006029
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. de Orden de Pago
1697
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.927.592
IVA
₲ 870.000
Retención DNCP
₲ 33.408
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 348.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
7/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239462
Monto Contrato
₲ 233.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.188.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.660.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428523
Nombre de la Licitación
LCO 56/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay