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Datos del Pago
Nro. de Factura
0014-001-0611
Monto de la Factura
₲ 11.772.727
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
21-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.728.775
IVA
Retención DNCP
₲ 43.952
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-11-25654
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.915.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213414
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah