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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 2.668.900
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
20-06-2011
Fecha Emisión Cheque
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.557.095
IVA
Retención DNCP
₲ 9.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-11-25986
Monto Contrato
₲ 2.688.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.566.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.557.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213736
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cintas,tintas y toner para impresoras y fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah