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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002423
Monto de la Factura
₲ 21.873.405
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.791.748
IVA
Retención DNCP
₲ 81.661
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-11-25984
Monto Contrato
₲ 44.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.873.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.791.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213736
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cintas,tintas y toner para impresoras y fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah