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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 5.803.637
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
20-06-2011
Fecha Emisión Cheque
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.781.970
IVA
Retención DNCP
₲ 21.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CO-27003-11-25985
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.803.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.781.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213736
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cintas,tintas y toner para impresoras y fotocopiaoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah