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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006246
Monto de la Factura
₲ 173.163.350
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.675.197
IVA
₲ 15.742.123
Retención DNCP
₲ 617.091
Retención IVA
₲ 4.722.637
Retención Renta
₲ 3.148.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82659
Monto Contrato
₲ 173.163.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.163.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.675.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263633
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill