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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 53.320.000
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.639.950
IVA
₲ 4.847.273
Retención DNCP
₲ 190.013
Retención IVA
₲ 1.454.182
Retención Renta
₲ 969.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.066.400
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-75019
Monto Contrato
₲ 53.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.639.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill