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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005972
Nro. de Timbrado
14356377
Monto de la Factura
₲ 20.978.727
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.760.435
IVA
₲ 1.907.157
Retención DNCP
₲ 73.998
Retención IVA
₲ 572.147
Retención Renta
₲ 572.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-189040
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.643.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas