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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Nro. de Timbrado
14394056
Monto de la Factura
₲ 6.663.999
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.277.002
IVA
₲ 605.818
Retención DNCP
₲ 23.506
Retención IVA
₲ 181.745
Retención Renta
₲ 181.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-194541
Monto Contrato
₲ 201.792.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.117.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.012.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas