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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Nro. de Timbrado
15978124
Monto de la Factura
₲ 12.584.268
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.853.465
IVA
₲ 1.144.024
Retención DNCP
₲ 44.388
Retención IVA
₲ 343.207
Retención Renta
₲ 343.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-194541
Monto Contrato
₲ 201.792.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.117.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.012.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas