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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Nro. de Timbrado
14912126
Monto de la Factura
₲ 6.999.667
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.204
IVA
₲ 636.333
Retención DNCP
₲ 24.690
Retención IVA
₲ 190.900
Retención Renta
₲ 190.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 559.973
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-194541
Monto Contrato
₲ 201.792.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.117.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.012.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas