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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000004
Nro. de Timbrado
15592563
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
5686
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.371.345
IVA
₲ 216.364
Retención DNCP
₲ 8.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
424/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200827
Monto Contrato
₲ 58.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.341.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.189.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf