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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Nro. de Timbrado
16156578
Monto de la Factura
₲ 8.485.000
Nro. de Orden de Pago
9291
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.984.771
IVA
₲ 771.364
Retención DNCP
₲ 29.929
Retención IVA
₲ 231.409
Retención Renta
₲ 231.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
861/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209934
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.321.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.086.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395663
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf