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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Nro. de Timbrado
14855374
Monto de la Factura
₲ 18.740.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.635.191
IVA
₲ 1.703.636
Retención DNCP
₲ 66.101
Retención IVA
₲ 511.091
Retención Renta
₲ 511.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
861/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209934
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.321.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.086.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395663
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf