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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005074
Nro. de Timbrado
15855406
Monto de la Factura
₲ 8.247.268
Nro. de Orden de Pago
4213
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.761.055
IVA
₲ 749.752
Retención DNCP
₲ 29.090
Retención IVA
₲ 224.926
Retención Renta
₲ 224.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
550/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-205822
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.970.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.516.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389800
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf