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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003957
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. de Orden de Pago
48487
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.102.170
IVA
₲ 975.000
Retención DNCP
₲ 37.830
Retención IVA
₲ 292.500
Retención Renta
₲ 292.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
523/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204442
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.884.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.578.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf